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万博官方体育网站2020年度部门预算

时间:2020-02-10 21:16      浏览次数:       来源: 万博官方体育网站      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2020-00040 发文日期 2020-02-10 公开日期 2020-02-10
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 万博官方体育网站 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,经费,资金 文件下载
内容概述 万博官方体育网站2020年度部门预算

万博官方体育网站2020年度部门预算

目      录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织起草全市国民经济和社会发展等有关地方性法规、规章草案。

(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

(五)研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策,参与研究对外开放的有关问题,承担统筹协调“走出去”有关工作。牵头推进实施全市“一带一路”建设工作。

(六)负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、宁杭生态经济带跨区域合作和发展。统筹推进锡澄锡宜一体化发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

(八)组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策,推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判经济安全等风险隐患,提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

(十二)研究提出我市能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施,推进能源体制改革。研究能源战略布局和结构调整,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。承担能源行业管理职能,负责能源中长期需求预测预警,发布相关信息,按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。监测全市能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。

(十三)推进实施可持续发展战略,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

(十四)研究拟订市委军民融合发展委员会年度工作计划,综合协调全市军民融合发展工作。汇总全市军民融合发展总体需求,分析研判军民融合发展态势,编制并组织实施军民融合发展规划,研究拟订我市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。组织实施全市军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济和装备动员规划,协调和组织实施全市国民经济和装备动员有关工作。

(十五)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,万博官方体育网站内设机构包括办公室、发展规划处(区域经济处)、国民经济综合处(政策研究室)、经济运行处、经济体制改革处、固定资产投资处(评估督查处)、重大项目建设办公室、利用外资和境外投资处(“一带一路”发展处)、支援合作处、农村经济处、基础设施发展处、工业和高技术产业处、服务业处、能源处、电力处、资源节约和环境保护处、社会发展处(就业收入分配和消费处)、经济贸易处、财政金融处(财务处)、信用建设处、价格管理和成本监审处、收费管理和价格调控处、法规处、军民融合发展处(经济与国防协调发展处)、组织人事处。本部门下属单位包括无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)、无锡市工程咨询评审中心(无锡市投资管理公司)、无锡市价格监测中心、无锡市价格认定中心。

 2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共4家,具体包括:万博官方体育网站本级、无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)、无锡市价格监测中心、无锡市价格认定中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

(一)以抓项目稳投资为重点,全力以赴稳增长。充分发挥全市经济运行分析联席会议制度作用,建立完善重点企业数据库,构建重点企业数据直报机制,加强对重点行业、重点项目、重点环节的监测分析。聚力推进重大项目建设。坚持把重大项目建设作为推动高质量发展的重要抓手,打好“主动仗、攻坚仗、协同仗”。激发民间投资活力。鼓励民间资本继续加大我市重点发展的战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业领域投资,努力培育投资新增长点;结合国家宏观政策调整方向,引导民间资本更多进入重大基础设施、社会民生、生态环保等领域。

(二)以优存量提增量为重点,聚焦用力调结构。履行现代产业发展办公室职能,统筹推进战略性新兴产业培育,不断增强经济新动能。完善产业政策。全面推进实施《关于进一步深化现代产业发展政策的意见》,完善相关配套政策体系。在对现有产业政策进行全面评估的基础上,结合新的发展定位、新的发展要求,组织制定新一代信息技术、智能制造产业发展新的三年行动计划,组织制定集成电路产业发展三年行动计划。研究制定现代服务业新的三年行动计划,着重发展八大现代服务业,加快推动服务业集聚区提档升级,深化服务业领域改革创新试点,提升服务供给质量和层次。大力发展数字经济,重点发展大数据、云计算和人工智能等数字产业,培育数字应用新业态,促进传统产业数字化转型,加强城市数字化治理。大力发展总部经济。大力发展枢纽经济,依托苏南硕放国际机场,无锡(江阴)港,高铁无锡东站、无锡站和惠山站、新区站、江阴站、宜兴站组成的高铁枢纽群,加快建设空港、海港、高铁枢纽经济区。

(三)以优化营商环境为重点,齐心协力促改革。突出以优化营商环境为抓手,倒逼经济体制、行政管理体制等重点领域改革突破,着力推进基层治理体系和治理能力现代化。充分发挥市优化营商环境领导小组办公室职能,全面推进落实《无锡市进一步优化营商环境的实施方案》重点任务。推进深化“放管服”改革,加大转变政府职能力度,精简下放行政许可事项,加强部门间数据共享,推行政务服务“一网通”、政策兑现“一网清”,开通服务企业总门户,提升政务服务标准化、规范化、便利化水平,最大程度方便企业和群众办事,切实提升企业、群众的获得感和满意度。加大政策支持和要素资源保障力度,分类有效保障项目用地,对列入年度全市重大项目计划的重大项目用地予以应保尽保。简化工程建设项目审批事项,精简审批环节,推行项目并联审批。推广“互联网+办电”,压减电力接入环节,简化内部办电流程,压降办电用电成本。构建以信用为基础的新型市场监管机制,强化市场主体信用评价,健全社会化信用服务体系。强化信用服务。建立公共信用服务清单制度。加快建立协同机制,为失信主体提供高效、便捷、专业的信用修复服务。探索建立公共信用评价与行业信用评价相结合的服务模式,推动信用报告结果异地互认,指导帮助企业提升信用管理水平。

(四)以区域一体化为重点,协同开放促融合。抓好《长江三角洲区域一体化发展规划纲要无锡行动方案》的落实,把对接上海龙头作为重中之重,全面融入上海大都市圈建设,共推苏锡常都市圈建设,加快推进市域一体化,深度融入长三角一体化。加强重大基础设施建设。推进苏南硕放区域性枢纽机场集中疏散运输体系建设,提升机场服务功能。统筹市域S1线、地铁3号线、地铁4号线建设,协调推进苏锡常快线、锡虞市郊轨道、锡张市郊轨道、盐泰锡常宜铁路、市域S2线、江阴第二、第三过江通道前期工作,推进第三轮轨道交通建设规划编制。推动苏锡常南部高速、宜马快速通道等项目建设,启动312国道、高浪路快速化改造,研究构建城市快速路网。强化无锡(江阴)港综合功能,主动融入上海国际航运中心建设,延伸港口产业链。加快推进军民融合产业园建设。推动设立市军民融合产业发展基金,带动形成一批军民融合骨干企业。以建设“国际产能合作示范城市”为目标,积极推动柬埔寨西港特区产城融合发展。

(五)以绿色安全发展为重点,坚定不移优生态。强化落实“五个一”重点工作机制,牵头狠抓生态环境问题整改和岸线保护修复,加快沿江标志性工程建设,研究提出2020年长江经济带重点工作任务,扎实推进突出环境问题整改销号。全力以赴推进减煤工作,扎实推进清洁能源利用、集中供热改造等重点工程,不折不扣完成煤炭消费总量削减工作目标。做好天然气保供和利用工作,加快推进天然气应急调峰能力建设,协调无锡(江阴)港LNG接收站、华润LNG储备站等重点项目落地,稳妥推进天然气分布式能源项目建设。积极推动能源示范试点创建。探索创建“源、网、荷、储”协调发展、集成互补的新一代能源互联网,争创国家级能源互联网试点。启动编制十四五能源发展规划,加强热电联产、天然气等专项规划研究。做好电力运行调节和保障工作,编制电力发展投资计划,制订有序用电方案和电力供应应急预案,加强电力需求侧管理,衔接电力供需平衡。推进白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电(无锡段)、市区500千伏锡南变工程等重点输变电工程建设,做好全市经济社会发展的电力保障。严格落实能源消费总量控制政策措施,开展能耗增量分析研判和评估,对能耗增量控制形势严峻地区开展专项督查。做好固定资产投资项目节能审查闭环管理,强化能耗增长源头把控。启动编制“十四五”绿色循环发展规划。

(六)以补短板强弱项为重点,以人为本惠民生。按照我市高水平全面小康补短板强弱项工作方案要求,督促相关部门巩固优势指标,提升靠后指标,确保超额达标“过得好”、领先达标“过得硬”。认真按照省社会主义现代化试点部署要求,统筹推进江阴市试点工作,做好全面小康与基本现代化的有机衔接。高质量征集、合理安排2020年为民办实事项目。加强跟踪督导、专项检查,定期通报实事项目推进情况,确保按时序推进各项民生实事,真正让群众满意。落实保供稳价工作,强化主副食品的价格监测,制定年度价格调控目标,出台市级价格调节基金使用管理办法,推进平价商店发展。加强价格调控监管,继续缩减政府定价范围和定价项目层级;制定完善市定销商品房价格管理办法,落实房地产价格调控政策。

第二部分 2020年度部门预算表

见附件。

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2020年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2020〕4号)填列。)

万博官方体育网站2020年度收入、支出预算总计62282.55万元,与上年相比收、支预算总计各减少5094.78 万元,减少7.56%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩了15%。其中:

(一)收入预算总计62282.55万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计61986.73万元。

(1)一般公共预算收入预算61986.73万元,与上年相比减少5390.60 万元,减少8%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩了15%。。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。

3.其他资金收入预算总计295.82万元。与上年相比增加295.82万元,增长100%。主要原因是下属预算单位增加了从原市物价局转隶的自收自支事业单位无锡市价格认定中心。

4.上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计62282.55万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4935.31万元,主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比增加2828.10 万元,增长134.21%。主要原因是机构改革后职能和人员均有明显增加。

2.社会保障和就业(类)支出471.87万元,主要用于支付职工基本养老保险及职业年金单位承担部分。与上年相比新增73.33 万元,增长了18.40%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

3.卫生健康(类)支出179.03万元,主要用于万博官方体育网站机关及下属事业单位无锡市信息中心支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加34.29 万元,增长23.69%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

4.农林水(类)支出1200万元,主要用于特色小镇培育。与上年相比减少900 万元,减少42.86%。主要原因是根据特色小镇奖补资金拨付的实际情况,部分特色小镇的奖补资金待2020年度下半年考核验收合格后,将于2021年隔年拨付。

5.资源勘探信息(类)支出47220.00万元,主要用于贯彻落实“产业强市”主导战略,引导和鼓励重大产业项目引进和培育。与上年相比减少8310.53万元,减少14.97%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

6.商业服务业(类)支出4880万元,主要用于支持服务业提质增效的项目投资、平台建设、市场开拓,以及总部经济等支出。与上年相比减少1120.00 万元,减少18.67%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩了15%。

7.住房保障(类)支出1228.01万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加564.71万元,增长85.14%。主要原因是住房保障支出政策调增及机构改革后人员有明显增加。

8.其他支出(类)支出2117.00万元,主要用于军民融合及对口新疆阿合奇与霍城县、陕西延安市、青海海东市、辽宁盘锦市、四川云阳县及我省徐州市等地支援、帮扶、合作等支出。与上年相比增加1684.00 万元,增长388.91%。主要原因是增加了军民融合专项支出。

9.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为4834.87万元。与上年相比1471.59万元,增长43.75%。主要原因是机构改革后人员有明显增加及人员支出政策性调整增加。

项目支出预算数为57447.68万元。与上年相比减少6566.37 万元,减少10.26%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

二、收入预算情况说明

万博官方体育网站本年收入预算合计62282.55万元,其中:

一般公共预算收入61986.73万元,占99.53%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;其他资金295.82万元,占0.47%;上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

万博官方体育网站本年支出预算合计62282.55万元,其中:

基本支出4834.87万元,占7.76%;项目支出57447.68万元,占92.24%单位预留机动经费0万元,占 0 %;结转下年资金 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

万博官方体育网站2020年财政拨款收、支总预算61986.73万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5390.60万元,减少8 %。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

五、财政拨款支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年财政拨款预算支出61986.73万元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比,财政拨款支出减少5390.60 万元,减少8%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)的行政运行(项)支出2,196.04 万元,与上年相比增加562.92万元,增加34.47%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

2. 发展与改革事务(款)的一般行政管理事务(项)支出980.25万元,与上年相比增加506.17 万元,增加106.77%。主要原因是根据工作需要及安排,增加了优化营商环境及“十四五”规划编制工作经费。

    3. 发展与改革事务(款)的物价管理(项)支出943.55万元,与上年相比增加943.55 万元,增加100%。主要原因是机构改革后划入原市物价局的物价管理职能,增加了相应工作经费。

4. 发展与改革事务(款)的事业运行(项)支出608.15万元,与上年相比增加608.15万元,增加100%。主要原因是下属预算单位增加了从原市物价局转隶的全额拨款事业单位无锡市价格监测中心。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老支出(款)的机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出297.47万元,与上年相比为新增12.8 万元,增加4.5%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

2. 行政事业单位养老支出(款)的机关事业单位职业年金缴费(项)支出148.73万元,与上年相比为新增34.87 万元,增加30.63%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

(三)卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)的行政单位医疗(项)支出134.43万元,与上年相比增加22.04 万元,增长19.61%。主要原因是机构改革后人员有明显增加。

2. 行政事业单位医疗(款)的事业单位医疗(项)支出33.09万元,与上年相比增加0.76 万元,增长2.35%。主要原因是机构改革后人员有增加。

(四)农林水(类)

1. 农业(款)的其他农业(项)支出1200万元,主要用于特色小镇培育。与上年相比,与上年相比减少900万元,减少42.86%。主要原因是根据特色小镇奖补资金拨付的实际情况,部分特色小镇的奖补资金待2020年度下半年考核验收合格后,将于2021年隔年拨付。。

(五)资源勘探信息(类)

1.工业和信息产业监管(款)的工业和信息产业支持(项)支出47,000.00万元,与上年相比减少8000万元,减少14.55%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

2.其他资源勘探工业信息等支出(款)的其他资源勘探工业信息等支出(项)支出220万元。与上年相比增加220万元,增加100%。主要原因是机构改革后信用建设工作职能从原市经信委划入我委,增加了相应专项工作经费。

(六)商业服务业(类)

1.其他商业服务业(款)的其他商业服务业(项)支出4880万元,与上年相比减少1120万元,减少18.67%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

(七)住房保障(类)

住房改革支出(款)的住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)支出1,228.01万元,与上年相比增加564.71万元,增长85.14%。主要原因是住房保障支出政策调增及机构改革后人员有明显增加。

(六)其他支出(类)

1.其他支出(款)的其他支出(项)支出2117万元,与上年相比增加1684万元,增长388.91%。主要原因是增加了军民融合专项支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度财政拨款基本支出预算4602.63万元,其中:

(一)人员经费4265.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费336.66万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度一般公共预算财政拨款支出61,986.73万元,与上年相比减少5,390.60万元,减少8%。主要原因是项目经费原则上较上年压缩15%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,602.63万元,其中:

(一)人员经费4265.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费336.66万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出106.36万元,占“三公”经费的68.02%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出50万元,占“三公”经费的31.98 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出106.36万元,比上年预算减少23.32万元,主要原因是厉行节约,适当压缩因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出50万元,比上年预算增加14万元,主要原因是机构改革后职能有明显增加。

万博官方体育网站2020年度一般公共预算财政拨款安排的会议费预算支出73.66万元,比上年预算增加4.36万元,主要原因是机构改革后职能有明显增加。

万博官方体育网站2020年度一般公共预算财政拨款安排的培训费预算支出244.26万元,比上年预算增加31.8万元,主要原因是机构改革后职能有明显增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出171.72万元,与上年相比减少19.21万元,降低10.06%。主要原因是厉行节约,适当压缩机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

万博官方体育网站2020年度政府采购支出预算总额409.56万元,其中:拟采购货物支出9.56万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出400万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,万博官方体育网站共29个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计55617万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金61986.73万元。

十五、其他重要事项说明

万博官方体育网站2020年度无国有资本经营预算收支安排。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

万博官方体育网站2020年部门预算绩效目标公开表.docx 2020年部门预算表.docx

 

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